Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №3» министерства здравоохранения Краснодарского края
(ГБУЗ «ПНД №3»)

Сочи, Дагомысская,48 тел. 8(862)2613188

Главная

Об организации

УСЛУГИ

Информация

Материалы

Контакты

Вакансии

Поиск

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов от

		Дата	26.06.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	По Сводному реестру	03200112
		глава по БК	828
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 3" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	По Сводному реестру	03220170
		ИНН	2320078835
		КПП	232001001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код  строки	КБК	Аналитический код	Сумма
				На 2020 текущий  финансовый год	На 2021 первый год  планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			3964591.47	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0	0	0	0
Доходы, всего в том числе:	1000		130	268854200	267301300	267262600	0
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	120	0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	244226300	244226300	244226300	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	244226300	244226300	244226300	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1220	130	130	23000000	23000000	23000000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		0	0	0	0
целевые субсидии	1410	150		0	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	152	1627900	75000	36300	0
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0	0	0	0
прочие поступления, всего из них:	1980			0	0	0	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0
Расходы, всего в том числе:	2000		100	272818791.47	267301300	267262600	0
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100		110	194065925	194065925	194065925
оплата труда	2110	111	111	145898983	145898983	145898983
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	1130000	1130000	1130000
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	119	47036942	47036942	47036942
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	47036942	47036942	47036942
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0	0	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0	0	0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0	0	0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0	0	0
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	850	1950000	616000	616000
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1922000	600000	600000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12000	0	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	16000	16000	16000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			0	0	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0	0	0
взносы в международные организации	2420	623		0	0	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0	0	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0	0	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600		244	76802866.47	72619375	72580675	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		280000	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	244	76522866.47	72619375	72580675	0
услуги связи	2642	244	221	585000	585000	585000	0
транспортные услуги	2643	244	222	1460000	1400000	1400000	0
коммунальные услуги	2644	244	223	7248983	6584580	6584580	0
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	120000	120000	120000	0
работы по содержанию имущества	2646	244	225	7100160.45	5228100	5228100	0
прочие работы и услуги	2647	244	226	5412500	4359800	4560900	0
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3675078	1940800	1940800	0
увеличение стоимости материалов	2649	244	340	49921145.02	52401095	52401095	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0	0	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0	0	0
налог на прибыль	3010			0	0	0
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0
Прочие выплаты, всего из них:	4000			0	0	0
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0

С  п/п	Наименование показателя	Код  строки	Год начала  закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма
					На 2020 текущий  финансовый год	На 2021 первый год  планового периода	На 2022 второй год  планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000			76802866.47	72619375	72580675
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300			10350000	14000000	14000000	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310			0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400			66452866.47	58619375	58580675	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410			56812657.45	51686375	51686375	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			56812657.45	51686375	51686375	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420			1627900	75000	36300	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421			1627900	75000	36300	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430			0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440			0	0	0	0
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			8012309.02	6858000	6858000	0
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451			0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			8012309.02	6858000	6858000	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500			58440557.45	51761375	51722675
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2020		58440557.45	0	0	0
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2021		0	51761375	0	0
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2022		0	0	51722675	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600			8012309.02	6858000	6858000	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020		8012309.02	6858000	6858000	0